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請問我1月份有留抵8萬，留抵退稅退了7萬，2月份銷項稅額34萬，進項稅30萬。我要怎么做賬和結轉增值稅呢？謝謝
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您好，留底退稅需要做進項稅額轉出：
借：銀行存款
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
2023 04/12 14:45
小艷老師 
2023 04/12 14:47
月末將增值稅科目結轉未交增值稅
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）7
應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 34
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 30
應交稅費-未交增值稅 11
小艷老師
2023 04/12 14:47
如果有使用應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)，可以先結轉到這個科目再結轉到未交增值稅。
84784975 
2023 04/12 15:01
那1月份不是還有1萬留抵嗎？不用處理嗎？
小艷老師
2023 04/12 15:06
1月份留抵您在1月份沒結轉嘛？
84784975
2023 04/12 15:21
沒有結轉
84784975
2023 04/12 15:22
那請問要怎么結轉
小艷老師
2023 04/12 15:31
月末將增值稅科目結轉未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 8
借：應交稅費-未交增值稅 8
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