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問(wèn)題已解決
準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額需要減去進(jìn)轉(zhuǎn)出么還是不要減去
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因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出含義決定計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),要減去“進(jìn)項(xiàng)稅額出”
2023 04/12 15:24
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抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，減去當(dāng)期轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅嗎？ 準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)要減去進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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你好。在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)、說(shuō)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)準(zhǔn)予扣除，那具體計(jì)算的時(shí)候，是減去累計(jì)折舊還是減去跟累計(jì)折舊做分錄相對(duì)應(yīng)的那個(gè)科目金額呢？
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老師，您好！這道題進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是要原值減去折舊
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應(yīng)納稅額等于銷項(xiàng)-準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。那當(dāng)期銷項(xiàng)稅額＜進(jìn)項(xiàng)稅額不足抵扣，結(jié)轉(zhuǎn)下一期，上面不是說(shuō)減去的是這個(gè)準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎，那為啥下面的又變成了進(jìn)項(xiàng)，而不是準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)？
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老師，為什么這個(gè)不要減去應(yīng)收60
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