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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
拿到的發(fā)票跨越了我該怎么做呢?2月交了錢,也做了賬,3月才拿到的票,
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速問(wèn)速答你好,二月份怎么做的?
2023 04/12 19:25
84785034
2023 04/12 19:39
借營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款
郭老師
2023 04/12 19:40
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的,如果是管理費(fèi)用的話,借管理費(fèi)用,借營(yíng)業(yè)外支出fushur
郭老師
2023 04/12 19:40
借管理費(fèi)用,借營(yíng)業(yè)外支出負(fù)數(shù)
84785034
2023 04/12 19:44
是一筆,交給征吉局的罰款
郭老師
2023 04/12 19:44
借其他應(yīng)付款,借營(yíng)業(yè)外支出負(fù)數(shù)
借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)付款。
84785034
2023 04/12 19:49
84785034
2023 04/12 19:50
一定得按時(shí)間順序來(lái)嘛?
84785034
2023 04/12 19:54
用銀行存款付的,哪來(lái)的其他應(yīng)付
郭老師
2023 04/12 20:06
是啊
發(fā)票到了錢退回了嗎
不退回不就得用一個(gè)往來(lái)科目過(guò)度
84785034
2023 04/12 20:19
罰款啊老師,罰款能退嗎?
84785034
2023 04/12 20:20
是已經(jīng)發(fā)生了?。?/div>
84785034
2023 04/12 20:21
只不過(guò)人家開發(fā)票晚了點(diǎn),又不是交易不是買賣,是罰款,請(qǐng)問(wèn)老師您看明白我在說(shuō)什么嗎
郭老師
2023 04/12 20:21
你好,錢不退回來(lái),那你用一個(gè)網(wǎng)來(lái)科目代替一下不可以嗎?最后這個(gè)往來(lái)科目是沒(méi)有余額的,你再看一下的。我看到了第一個(gè)其他應(yīng)付款,那你看到了第二個(gè)的貸方的其他應(yīng)付款了嗎?
郭老師
2023 04/12 20:21
借銀行存款這個(gè)合適嗎?銀行回單有嗎?
84785034
2023 04/12 20:28
肯定有??!
84785034
2023 04/12 20:28
沒(méi)有我無(wú)緣無(wú)故放銀行存款干嘛,不用對(duì)余額的嗎
郭老師
2023 04/12 20:30
你好,跨月了不是嗎?
銀行支付的是三月份,現(xiàn)在已經(jīng)四月份了,你在做四月份的時(shí)候還能用銀行還款嗎?如果能用的話,借銀行還款,貸營(yíng)業(yè)外支出,
借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款做這個(gè)調(diào)整的
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