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老師，個體戶是查賬征收。增值稅沒達30萬免稅，賬上的應交稅費應交增值稅科目有金額。這個是轉入營業(yè)外收入嗎？這樣的話是不是也要按經營所得交稅呀？
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你好，免征的增值稅是就結轉到營業(yè)外收入，營業(yè)外收入需要計入所得? 繳納生產經營個人所得稅?
2023 04/13 08:17
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每個月計入應交增值稅，一個季度時沒達到30萬，沖減應交增值稅，借應交稅費——應交增值稅，貸啥？營業(yè)外收入？
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老師，你好！我們是小規(guī)模納稅人，季報增值稅沒超30萬。應該把應交稅費——增值稅，轉入營業(yè)外收入的什么二級科目呢？
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季度不超30萬開的普票，應交稅費-應交增值稅 不交稅。月末計入 營業(yè)外收入嗎？
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通常情況下，免稅時“應交稅費-應交增值稅”的貸方余額不需要轉入營業(yè)外收入，老師這是正確的嘛
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老師你好，我想問一下，就是我嗯那個10月份和11月份然后做的那個嗯主營業(yè)務是有那個收入，嗯，然后有那個嗯應交稅費，然后應交增值稅，嗯，我沒有轉入營業(yè)外收入，然后正好。那個10月11月12月開票不超過30萬，嗯，我就是9月10月有收入，然后呢，嗯我沒有結轉到營業(yè)外收入，然后等到我就是12月份的時候，我再把他們的兩個兩個就是不是兩筆收入嘛就是兩個應交稅費應交增值稅，他們的合計數一次性的轉入營業(yè)外收入行嗎？
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