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問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳，一般企業(yè)，小微企業(yè)需要填寫(xiě)7張表對(duì)嗎
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你好，主表，納稅調(diào)整明細(xì)表，職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表，小型微利企業(yè)減免明細(xì)表，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，其他的有就填寫(xiě)，不用的就不用管了。
2023 04/13 15:26
84785027 
2023 04/13 15:29
100000，105000，105050，105080，106000，107040是嗎老師
84785027
2023 04/13 15:30
是這些嗎老師
郭老師 
2023 04/13 15:31
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785027
2023 04/13 16:51
老師，匯算清繳如果沒(méi)有調(diào)整項(xiàng)，可以不填寫(xiě)嗎，應(yīng)交所得稅就是0不補(bǔ)交也不退稅，
郭老師
2023 04/13 16:53
只要有工資，職工薪酬明細(xì)表必須填寫(xiě)，有固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表必須填寫(xiě)。
84785027
2023 04/13 16:55
其他都要填寫(xiě)的，我是說(shuō)納稅調(diào)整明細(xì)表沒(méi)有的話就可以不填寫(xiě)吧
郭老師
2023 04/13 16:57
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785027
2023 04/13 17:04
納稅調(diào)整明細(xì)表沒(méi)有調(diào)整項(xiàng)，只是自動(dòng)帶出來(lái)資產(chǎn)折舊攤銷和職工薪酬兩個(gè)的數(shù)據(jù)對(duì)吧老師
郭老師
2023 04/13 17:06
對(duì)的，是的，你的職工薪酬明細(xì)表也會(huì)在這里面帶出來(lái)的。
84785027
2023 04/13 17:25
老師，年報(bào)利潤(rùn)表利潤(rùn)總額上年金額那里，填寫(xiě)去年匯算前還是匯算后的金額？
84785027
2023 04/13 17:28
比如去年利潤(rùn)表年報(bào)，利潤(rùn)總額是100，匯算調(diào)減了50，今年的年報(bào)利潤(rùn)表利潤(rùn)總額上年金額填寫(xiě)100還是50
郭老師
2023 04/13 17:30
按照調(diào)整之前的，你調(diào)整的這個(gè)是在今年調(diào)整的還是去年。
84785027
2023 04/13 17:33
老師，我是問(wèn)年報(bào)利潤(rùn)表里面上年金額那里的利潤(rùn)總額，肯定是去年調(diào)整的，今年填寫(xiě)時(shí)不是有個(gè)上年金額嗎？是調(diào)整前的嗎
郭老師
2023 04/13 17:34
你好，也是第四季度的調(diào)整之前的。
84785027
2023 04/13 17:34
還有今年申報(bào)年報(bào)利潤(rùn)表時(shí)，利潤(rùn)總額也是按照匯算清繳前的利潤(rùn)表里面數(shù)據(jù)填寫(xiě)嗎？
郭老師
2023 04/13 17:34
是的，是的，是這么做的。
84785027
2023 04/14 11:14
老師，所得稅季報(bào)政策風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)一次性扣除一般不為0，我們沒(méi)有一次性扣除是不是可以不填寫(xiě)？
84785027
2023 04/14 11:15
每次申報(bào)所得稅都會(huì)提示這個(gè)
郭老師
2023 04/14 11:19
你好，沒(méi)有的，忽略這個(gè)提交就可以了。
84785027
2023 04/14 13:54
老師，有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的，是不是填寫(xiě)這么多表
郭老師
2023 04/14 13:55
你好，一般收入，一般成本，期間費(fèi)用明細(xì)表都得填寫(xiě)，還有研發(fā)加計(jì)扣除的。
郭老師
2023 04/14 13:56
你少了，少了上面三個(gè)。
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