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問(wèn)題已解決
22年繳納的企業(yè)所得稅，在做匯算清繳時(shí)，怎么填寫呢？企業(yè)是小微企業(yè)？？？只填寫了A類表
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你好，職工薪酬明細(xì)表，固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表，這兩個(gè)有涉及到的嗎？如果沒(méi)有的話，打開(kāi)保存，然后再去保存納稅調(diào)整明細(xì)表，然后打開(kāi)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，再保存，打開(kāi)主表，再打開(kāi)小型微利企業(yè)減免明細(xì)表，保存，再打開(kāi)主表，后面兩個(gè)表都是自動(dòng)填寫的。
2023 05/22 12:46
84784954 
2023 05/22 12:48
22年繳納的企業(yè)所得稅，在做匯算清繳時(shí)，怎么填寫呢？
84784954
2023 05/22 12:49
需要填寫嗎
84784954
2023 05/22 12:50
企業(yè)無(wú)任何納稅調(diào)整，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的 本年度金額是等于利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)呢？？？？？？
郭老師 
2023 05/22 12:52
你好，交納的企業(yè)所得稅自動(dòng)取數(shù)，在主表實(shí)際已交納里面匯算清繳，繳納的不在這里面填寫，這里面只填寫預(yù)繳的。
郭老師
2023 05/22 12:52
沒(méi)調(diào)整的數(shù)據(jù)和你利潤(rùn)總額是一樣的。
84784954
2023 05/22 12:58
好的
無(wú)形資產(chǎn)攤銷需要調(diào)整嗎
郭老師
2023 05/22 12:59
要填寫105080這個(gè)表格，沒(méi)有發(fā)票的需要納稅調(diào)增。
84784954
2023 05/22 13:00
發(fā)票？？？？有發(fā)票
郭老師
2023 05/22 13:01
有發(fā)票的就可以正常抵扣，但是也得填寫
不管調(diào)整不調(diào)整都得填寫
84784954
2023 05/22 13:03
這2列值是什么意思呢？如何填寫
郭老師
2023 05/22 13:05
第四列有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原則，第五列允許抵扣企業(yè)所得稅的折舊金額。
84784954
2023 05/22 13:08
第五列可以不填寫嗎
郭老師
2023 05/22 13:14
不填寫你就需要納稅調(diào)增的。
84784954
2023 05/22 13:25
好的，謝謝老師
郭老師
2023 05/22 13:25
不用客氣，工作愉快。
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