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企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用明細表怎么填
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 企業(yè)計提的壞帳準備金在A104000表中填在哪一欄？
2023 04/13 16:21
郭老師 
2023 04/13 16:22
你好，小型微利企業(yè)不需要填寫的
應(yīng)收賬款壞賬里面填寫你這個是允許抵扣的還是不允許抵扣。
84785045 
2023 04/13 16:22
要做納稅調(diào)整增加的
84785045
2023 04/13 16:23
我們不屬于小型微利企業(yè)
郭老師
2023 04/13 16:24
期間費用需要填寫
這個壞賬納稅調(diào)增在105090這個表格里面，第一列，第二列填寫壞賬的金額
84785045
2023 04/13 16:25
是對應(yīng)收帳款計提的壞帳準備金，應(yīng)該填寫在期間費用表（A104000表）中的哪一欄？
郭老師
2023 04/13 16:29
你當時做的管理費用還是營業(yè)外支出？營業(yè)外支出在主表營業(yè)外支出里面。
84785045
2023 04/13 17:38
我當然做的是管理費用才會涉及到填A(yù)104000表的哪一欄啊
郭老師
2023 04/13 17:38
那就在管理費用其他里面。
84785045
2023 04/13 17:40
好的，謝謝，因為我現(xiàn)在填在管理費用其他一欄里，但是稅務(wù)跳出來風(fēng)險提示了，所以才來確認一下
郭老師
2023 04/13 17:41
好，可以忽略這個提示的。
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