問(wèn)題已解決

老師，待攤費(fèi)用多分?jǐn)偭嗽趺崔k？已跨年，實(shí)際已經(jīng)分?jǐn)偼炅耍?dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用，貸待攤費(fèi)用

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 16:25
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，需要更正年度所得稅申報(bào)表的，要納稅調(diào)增啊，因?yàn)楣芾碣M(fèi)用計(jì)多了，利潤(rùn)變少了，少交稅了
2023 04/13 16:29
84784999
2023 04/13 16:35
那憑證怎么做呢
84784999
2023 04/13 16:36
所得稅匯算清繳的時(shí)候填不行嗎
廖君老師
2023 04/13 16:40
您好，我還以為”已跨年“是好幾年前呢，2022年就太好了，在2022年匯算清繳時(shí)調(diào)增應(yīng)納稅所得稅，不用調(diào)賬，只有這個(gè)交的所得稅有個(gè)分錄 1、借:利潤(rùn)分配? 貸:以前年度損益調(diào)整 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
84784999
2023 04/13 17:18
老師，您的意思是只需要在匯算清繳時(shí)候按您的步驟調(diào)賬即可嗎
廖君老師
2023 04/13 17:22
您好，是的是的，我們的其他賬不用調(diào)的哈
84784999
2023 04/13 17:25
好的，謝謝老師
廖君老師
2023 04/13 17:27
?希望以上回復(fù)能幫助你， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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