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1月盈432.6，2月虧40758.68，3月份盈44937.1，這個季度加加減減后還盈利4611.02x5％＝230.55所得稅系統(tǒng)自動計提的，但去年匯算后虧9萬，如果我報季報可以彌補虧損不用交所得稅，但這計提的有230.55 ?
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你好，你把這個計提的紅沖了就可以。
2023 04/13 17:07
84784960 
2023 04/13 17:11
3月份有計提所得稅費用，紅沖也做到3月份嗎？
郭老師 
2023 04/13 17:14
可以做到四月份的，你還能反結賬修改嗎？
84784960
2023 04/13 17:19
搞要寫沖銷所得稅費用嗎？所得稅費用，應交稅費一應交所得稅這些字也要用紅筆寫嗎？
郭老師
2023 04/13 17:22
可以的，可以這么做的。
84784960
2023 04/14 08:49
這個怎么寫分錄？是老板和代理商談代理的事住酒店的住宿費
郭老師
2023 04/14 08:51
你好，是出差的嗎？做差旅費。
84784960
2023 04/14 08:52
沒有出差是別人來我們公司這邊談的
郭老師
2023 04/14 08:53
你好，這個是代理商住宿的嗎？如果是的話，招待費。
84784960
2023 04/14 08:56
我們是安裝服務的，這個是找別人做防水，有材料費和人工費，這個分錄怎么寫？
郭老師
2023 04/14 09:03
借工程施工材料費人工費貸，銀行存款
確認收入之后，把他們結轉到主營業(yè)務成本
84784960
2023 04/14 13:17
這個人工費和材料費開在一張發(fā)票上了，咋寫分錄？
郭老師
2023 04/14 13:20
你能分出材料費是多少，人工費是多少嗎？
84784960
2023 04/14 13:21
這個是找外面人做的防水，他去代開的發(fā)票，分不清
郭老師
2023 04/14 13:22
你好，那你直接寫二級科目工程款。
84784960
2023 04/14 13:23
我們是安裝服務，分包一些出去給別人做，對方是一般納稅人，他們給我們開什么發(fā)票？分錄怎么寫？
郭老師
2023 04/14 13:25
你好，對方給你看安裝的，你們賬務處理，做工程施工分包款，確認收入之后結轉到主營業(yè)務成本。
84784960
2023 04/14 13:33
二級明細不用設合同成本嗎？我們是安裝服務的，他們就是我們下面的代理商，其他區(qū)域保證金，倉庫等都是我們出，他們負債跑業(yè)務安裝服務，然后我們給他結算打款怎么備注？我們跟總部結算，我們投資。
郭老師
2023 04/14 13:37
二級科目你自己設置吧，用不用合同成本合同毛利都可以
安裝費備注這個
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