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老師，請問我們公司2月份扣繳了年終獎的個稅，可是沒有發(fā)放年終獎，這個分錄怎么做呢
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你好，這個以后還發(fā)放的嗎？
2023 04/14 09:50
84785037 
2023 04/14 09:53
發(fā)放的，這個月發(fā)放
郭老師 
2023 04/14 09:57
借應付職工薪酬工資，
貸銀行放款，
應交稅費個稅做這個就可以了。
84785037
2023 04/14 10:02
還沒發(fā)放的時候需要計提么老師
郭老師
2023 04/14 10:06
你好，需要的，你去年沒有計提嗎？如果沒有計提的話，現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整待應付職工薪酬工資。
84785037
2023 04/14 10:33
老師，請問是每個月計提到發(fā)放的那個月么？還是只是年底計提，我們有管理人員和項目人員。是管理費用--年終獎，開發(fā)成本--開發(fā)間接費--年終獎。貸應付職工薪酬么？
郭老師
2023 04/14 10:34
你好，如果它屬于去年的，你應該在去年年底計提啊，當月計提當月的，當年計提當年的。
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