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稅局企業(yè)所得稅扣稅憑證28張異常，怎樣處理

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 11:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，您看一下異常的原因，要是不能稅前扣除，就要納稅調(diào)整。
2023 04/14 11:28
84784963
2023 04/14 12:26
第一次備注開(kāi)錯(cuò)了，作廢了，第二次稅率開(kāi)錯(cuò)了，有作廢了，
玲老師
2023 04/14 12:28
您這種作廢的發(fā)票賬務(wù)處理了嗎？賬務(wù)處理就行。
玲老師
2023 04/14 12:33
作廢的發(fā)票不用賬務(wù)處理。單獨(dú)保存?zhèn)洳榫托小?/div>
玲老師
2023 04/14 12:33
然后企業(yè)所得稅，你如果把作廢的憑證要是作為成本費(fèi)用扣除了這個(gè)要調(diào)整。 這個(gè)檢查一下稅務(wù)預(yù)警，只是參考，如果咱們沒(méi)有錯(cuò)誤，可以忽略預(yù)警。
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