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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問一下，資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)賬前看報(bào)表是平的，結(jié)完賬再看就不平的，這是啥原因?。恐x謝
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沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益的吧
你再看下科目余額表
2023 04/14 13:09
84784963 
2023 04/14 13:10
期間損益結(jié)轉(zhuǎn)了老師，損益類科目余額平的
郭老師 
2023 04/14 13:11
你好，科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表截圖看一下的，你看一下你的科目余額表是平的吧。
84784963
2023 04/14 13:16
您看一下郭老師
郭老師
2023 04/14 13:17
你好，你的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤不對(duì)
郭老師
2023 04/14 13:17
沒有加本年利潤的金額
84784963
2023 04/14 13:18
這個(gè)怎么調(diào)老師，沒弄過
郭老師
2023 04/14 13:21
重新結(jié)賬試一下的
84784963
2023 04/14 13:28
還是不對(duì)老師，跟剛才一樣的
郭老師
2023 04/14 13:29
你好，不對(duì)，你科目余額表，把余額截圖。
84784963
2023 04/14 13:31
是這個(gè)么老師
郭老師
2023 04/14 13:35
你看下你科目余額表最后是平和的嗎？我核對(duì)了一下是正確的。
84784963
2023 04/14 13:37
老師，這樣看最后一行是平的，問題是資產(chǎn)負(fù)債表不平衡呀，這咋回事呢
郭老師
2023 04/14 13:42
你看下累計(jì)折舊的金額是不是不太對(duì)？
84784963
2023 04/14 13:44
累計(jì)折舊和攤銷有補(bǔ)體去年和前年的呢，我把往年的折舊和攤銷記在利潤分配的借方，本年的放在主營業(yè)務(wù)成本，有問題沒老師
郭老師
2023 04/14 13:47
你好，沒有問題的，可以的。
84784963
2023 04/14 13:48
愁死我了，不知道錯(cuò)在哪兒了，就是不平衡
郭老師
2023 04/14 13:51
但是你的累計(jì)折舊這個(gè)取數(shù)不對(duì)，你再重新反結(jié)賬修改，然后再重新結(jié)賬試一下
郭老師
2023 04/14 13:51
你的固定資產(chǎn)不是卡片折舊的嗎？能自己折舊嗎？
84784963
2023 04/14 14:25
郭老師，感謝您這么耐心解答，哪兒也沒錯(cuò)，是做賬系統(tǒng)里缺無形資產(chǎn)凈值，那個(gè)數(shù)值有問題，現(xiàn)在改過來了，對(duì)上了，非常感謝您！
郭老師
2023 04/14 14:27
好的
改回來就可以的
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