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關(guān)于留底退稅，稅務(wù)局當(dāng)做無票收入 這個怎么做分錄呀
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你好，您意思是不想退稅做無票收入是這樣嗎？
2023 04/14 16:08
84784972 
2023 04/14 16:15
是的
是的
是的
玲老師 
2023 04/14 16:17
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
玲老師
2023 04/14 16:18
就是做這筆無票收入，然后抵扣進項留底就行了。
84784972
2023 04/14 16:20
貸什么 貸什么
玲老師
2023 04/14 16:25
你好? ?是交稅分錄還是什么?
84784972
2023 04/14 16:28
對對對對對對對
玲老師
2023 04/14 16:33
你好 交稅時，借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸銀行?
84784972
2023 04/14 16:52
那庫存商品呢
84784972
2023 04/14 16:55
我有個問題 我這個是不留底得 我們稅務(wù)局不讓留底 讓做無票收入 我就有點沒弄明白咋做
玲老師
2023 04/14 16:59
就是你做了這個無票收入，就把你留底的進項稅額抵扣了。
84784972
2023 04/14 17:04
對對就是這個意思
84784972
2023 04/14 17:07
我這個分錄就按照您上面說的做嗎
84784972
2023 04/14 17:08
而且您說的交稅是什么意思呀
玲老師
2023 04/14 17:11
就是用留底的進項抵扣了，你無票收入的銷項。
玲老師
2023 04/14 17:11
解決了，你不用留抵退稅的問題。
84784972
2023 04/14 17:13
我們家是之前賬戶兒上有幾萬塊錢，然后那個是，問留不留底，完了我們之前是說同意留底，然后說留底不行，完了稅務(wù)局那老師就說不可以留底，然后你做無票兒，就想把這個做沒，然后稅務(wù)局老師要求我們做的無票兒，然后這個分錄我就有點兒不大明白
84784972
2023 04/14 17:14
然后您說那個交稅時候兒做這個路，我就有點兒沒太懂了，那我們這個還需要交稅嗎
玲老師
2023 04/14 17:15
你做無票收入，無票收入的分錄，我給你寫了。然后。然后用這個抵稅款，然后交稅的分錄，你讓我寫，我也寫了。
然后你現(xiàn)在還哪不清楚？
玲老師
2023 04/14 17:16
你要是全部都抵扣了，那就沒有交稅這個分錄，因為都抵扣了。
84784972
2023 04/14 17:16
那這筆留底我就需要做兩個分錄兒，就是上面您說的這兩個分錄兒，是這意思嗎。
玲老師
2023 04/14 17:16
因為我是問你是讓我寫交稅的分錄嗎？你說對要交稅的分錄我才給你寫交稅的。
要是全額用留底的底了，那就沒有交稅，這個分錄直接就抵扣沒有了，不用交稅。
84784972
2023 04/14 17:52
那我要是我們公司有經(jīng)營了 之后怎么做分錄呀
玲老師
2023 04/14 17:55
就是這個無票收入是虛構(gòu)的。等將來真有收入的時候，你就把這個無票收入紅沖，然后再做正常的收入分錄。這樣不會多交稅款。
84784972
2023 04/14 18:37
我們最近一直沒有經(jīng)營 我感覺都不能有經(jīng)營了 這個要是注銷賬戶會有啥影響嗎
玲老師
2023 04/14 18:48
如果您單純是為了銷戶沒有收入，因為以后也不經(jīng)營了。那我就不建議你做無票收入。就把這個留底的進項轉(zhuǎn)出來就行了，因為注銷。留底的進項不給退稅。
玲老師
2023 04/14 18:48
比如說你還有存貨，你就轉(zhuǎn)到存貨里。借庫存商品貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784972
2023 04/15 09:37
留底稅額轉(zhuǎn)出得怎么轉(zhuǎn)？ 我們現(xiàn)在沒注銷，就是先這么放著，等到時候有經(jīng)營的時候兒再操作，但是現(xiàn)在一時半會兒看情況沒有經(jīng)營。 只能您說我沒有存貨，如果有存貨怎么轉(zhuǎn)？
玲老師
2023 04/15 10:01
_沒有存貨，就像上面說的情況，做無票收入，把這個留底的進項抵扣了。
，要是有存貨就轉(zhuǎn)到存貨里。這個是根據(jù)你的情況，我是根據(jù)你前面說要注銷才讓你轉(zhuǎn)出來的。
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