問(wèn)題已解決

老師好，問(wèn)一下留底退稅退不了，做無(wú)票收入，分錄怎么做

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/14 11:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
退不了的稅就繼續(xù)留抵呀
2022 05/14 11:42
84784962
2022 05/14 11:45
現(xiàn)在是必須做無(wú)票收入，回頭開(kāi)票再開(kāi)出來(lái)，不讓繼續(xù)留底了
家權(quán)老師
2022 05/14 11:47
那你就計(jì)算一下，無(wú)票收入*0.13=留抵稅
84784962
2022 05/14 11:49
分錄如何做？ 借方：應(yīng)收賬款-二級(jí)科目是啥 貸方：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
家權(quán)老師
2022 05/14 11:53
嗯嗯，是的，就是這樣做的
84784962
2022 05/14 11:59
應(yīng)收賬款二級(jí)科目寫(xiě)啥
家權(quán)老師
2022 05/14 12:12
隨便寫(xiě)個(gè)呀，后期沖了就是了
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