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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表是，第36行出現(xiàn)了期初末繳查補(bǔ)稅額，37行本期入庫補(bǔ)稅額，這個(gè)要怎么填寫?。?/p>
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學(xué)員你好，上期是否存在由外部部門檢查需要進(jìn)行補(bǔ)稅，上期未進(jìn)行繳納，所以期初有查補(bǔ)稅額
2023 04/14 17:29
小N老師 
2023 04/14 17:30
本期如已經(jīng)實(shí)際繳納了查補(bǔ)稅額，則會(huì)體現(xiàn)在37行本期入庫補(bǔ)稅額
84784995 
2023 04/14 17:33
老師，我們上期是有比稅款未交，產(chǎn)生了滯納金，現(xiàn)在也不打算繳，可以放下月繳納嗎？
小N老師
2023 04/14 17:38
如果是增值稅產(chǎn)生未交稅款系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出，無法手工修改的，會(huì)合并到當(dāng)月的應(yīng)交稅金一起
84784995
2023 04/14 17:40
那我這個(gè)就不用管了
小N老師
2023 04/14 17:41
如果本月也不繳納的話，就會(huì)和當(dāng)月應(yīng)交的稅費(fèi)繼續(xù)產(chǎn)生滯納金了
84784995
2023 04/14 17:42
好的，知道了
小N老師
2023 04/14 17:44
好的，如果沒有其他疑問的話還請給與五星好評哦~ 比心~
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