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問(wèn)題已解決
老師如圖，廣告宣傳費(fèi)681427.12，稅法允許扣除15%102214.07元，要調(diào)增579213么？那銷售費(fèi)用（業(yè)務(wù)拓展費(fèi)）不屬招待也不屬?gòu)V告宣傳不需要調(diào)整，放在哪欄里？沒(méi)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目
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你好，對(duì)的是的，業(yè)務(wù)拓展費(fèi)這個(gè)是什么的。
2023 04/14 18:15
84785003 
2023 04/14 18:36
為舉辦活動(dòng)發(fā)生的費(fèi)用
郭老師 
2023 04/14 18:37
那你這個(gè)活動(dòng)是你單位內(nèi)部的嗎
還是哪里的
84785003
2023 04/14 19:17
對(duì)外的，邀約客戶旅游，住宿，歺費(fèi)，然后活動(dòng)中宣傳公司的產(chǎn)品
郭老師
2023 04/14 19:18
你好，那這也是宣傳性質(zhì)的。
郭老師
2023 04/14 19:18
不是做招待費(fèi)，就是宣傳費(fèi)。
84785003
2023 04/14 19:19
一年下來(lái)一百來(lái)萬(wàn)，如果按15%調(diào)增的話要繳納好多企業(yè)所得稅
郭老師
2023 04/14 19:20
那你就別調(diào)整了，不調(diào)整了。
84785003
2023 04/14 19:42
不調(diào)整放哪呢，如圖
84785003
2023 04/14 19:43
如不調(diào)整這個(gè)費(fèi)放哪，如圖
郭老師
2023 04/14 19:46
你好，可以放到其他里面的。
84785003
2023 04/14 20:10
我第一問(wèn)提交的圖基數(shù)錯(cuò)了，是填收入，而我填的廣告費(fèi)發(fā)生額，如果填收入，都不需要調(diào)增
郭老師
2023 04/14 20:19
你好，那你就填寫(xiě)到廣告收入里面的
84785003
2023 04/14 20:24
不是，基數(shù)是填廣告費(fèi)支出還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
郭老師
2023 04/14 20:26
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入，加上視同銷售收入
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