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問(wèn)題已解決
老師，我上一年暫估了收入，那我匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整呢
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你好，上一年暫估了收入，是不應(yīng)當(dāng)確認(rèn)收入而暫估了嗎？?
2023 04/15 08:51
84785019 
2023 04/15 08:59
因沒(méi)有開(kāi)票，所以暫估了
鄒老師 
2023 04/15 08:59
你好，是確定不會(huì)開(kāi)具發(fā)票的收入？?
84785019
2023 04/15 09:03
不是，是后面會(huì)開(kāi)票的收入
鄒老師
2023 04/15 09:08
你好，那上年暫估的收入，匯算清繳的時(shí)候需要正常按收入申報(bào)
后面開(kāi)票的時(shí)候，再做無(wú)票收入的紅沖就是了?
84785019
2023 04/15 09:19
老師，我增值稅申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有計(jì)入這筆收入，是企業(yè)所得稅第4季度申報(bào)的時(shí)候計(jì)入收入.導(dǎo)致我的增值稅上開(kāi)票收入和我的營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上。也就是匯算清繳按收入正常申報(bào)，但賬務(wù)上做紅沖調(diào)整是吧
鄒老師
2023 04/15 09:28
你好，上年暫估的收入，那去年的增值稅申報(bào)表應(yīng)當(dāng)也有這筆收入才是啊?
84785019
2023 04/15 09:38
老師，那沒(méi)有申報(bào)怎么辦。
鄒老師
2023 04/15 09:46
你好，上年暫估的收入沒(méi)有申報(bào)，那就需要補(bǔ)做申報(bào)才是的
84785019
2023 04/15 09:53
老師，這個(gè)去年暫估的收入有3筆，2筆在今年的1、2月份開(kāi)票了，還有1筆還未開(kāi)票。那2筆我在今年按開(kāi)票收入申報(bào)了增值稅
鄒老師
2023 04/15 10:01
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785019
2023 04/15 10:26
是的，針對(duì)以上這個(gè)問(wèn)題
鄒老師
2023 04/15 10:29
你好，上年暫估的收入沒(méi)有申報(bào)，那就需要補(bǔ)做申報(bào)才是的
你的疑問(wèn)具體是什么呢?
84785019
2023 04/15 13:59
補(bǔ)申報(bào)是補(bǔ)增值稅的申報(bào)，問(wèn)題是去年暫估的我今年開(kāi)出發(fā)票來(lái)了，在當(dāng)月做了增值稅申報(bào)
鄒老師
2023 04/15 14:03
你好，今年開(kāi)出發(fā)票來(lái)，不影響補(bǔ)做之前的無(wú)票收入申報(bào)
84785019
2023 04/15 14:07
可是我的增值稅在今年的開(kāi)票當(dāng)月已經(jīng)申報(bào)了，那應(yīng)該怎么補(bǔ)正申報(bào)
鄒老師
2023 04/15 14:09
你好，今年的申報(bào)不受影響，現(xiàn)在重點(diǎn)是 做之前年度無(wú)票收入的補(bǔ)申報(bào)啊
84785019
2023 04/15 14:14
那我無(wú)票補(bǔ)申報(bào)不是要補(bǔ)繳稅款，要向稅局更正去年12月增值稅申報(bào)表
鄒老師
2023 04/15 14:18
你好，是的，是這樣的
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