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請(qǐng)問，母公司借錢給子公司，原做會(huì)計(jì)分錄時(shí) 借：其他應(yīng)收款一子公司 貸：銀行存款 現(xiàn)在母公司不需要子公司償還借款了，如何做分錄？

84785043| 提問時(shí)間：2023 04/15 09:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：營業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收款一子公司
2023 04/15 09:18
84785043
2023 04/15 09:31
那借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款一子公司 可行嗎？ 子公司收到母公司的借款時(shí)原做帳時(shí) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款一母公司 現(xiàn)在子公司不需要償還借款了，那子公司分錄？
家權(quán)老師
2023 04/15 09:38
不能那么做的哈，按我的分錄做
84785043
2023 04/15 09:50
子公司收到母公司的借款時(shí)原做帳時(shí) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款一母公司 現(xiàn)在子公司不需要償還借款了，那子公司分錄怎么做呢？
家權(quán)老師
2023 04/15 09:56
借：其他應(yīng)付款一母公司 貸：營業(yè)外收入
84785043
2023 04/15 10:20
如果貸方為營業(yè)外收入，豈不是增加子公司收入，那增加了利潤了， 那這樣做 借：其他應(yīng)付款一母公司 貸：資本公積 這樣的行不？用營業(yè)收入換成資本公積
家權(quán)老師
2023 04/15 10:27
不可以的，只能是營業(yè)外收入
84785043
2023 04/15 10:42
那母公司的無償借敢改成無償撥款，就 借：其他應(yīng)付款一母公司 貸：資本公積 可以否
家權(quán)老師
2023 04/15 10:49
這個(gè)存在爭議，建議咨詢當(dāng)?shù)囟惥?/div>
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