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2022年12月有2份材料發(fā)票已抵扣了進項，但沒有出賬，憑證里沒登記，請問如何進行賬務處理？可以在今年的1月里補做賬嗎？2022年有2筆附加稅也沒有做計提，也是可以在2023年1月里補計提嗎？對2022年度的匯算清繳有影響嗎？
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你好，可以的，這個材料發(fā)票屬于哪一年的成本？附加稅的影響，你的匯算清繳，匯算清繳納稅調減。
2023 04/15 20:25
84784991 
2023 04/15 20:28
材料發(fā)票是2022年的成本
郭老師 
2023 04/15 20:28
你好，那就有影響的，匯算清繳，納稅調減。
84784991
2023 04/15 20:28
納稅調整的話，那企業(yè)所得稅會成負數(shù)了，會退稅哦
郭老師
2023 04/15 20:29
那你直接做到今年吧。
84784991
2023 04/15 20:31
你是說材料票做到今年，還是附加稅做到今年？
郭老師
2023 04/15 20:36
你好都做到今年的
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