問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，第一季度開(kāi)了專(zhuān)票和普票，總共超了45萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)增值稅是按專(zhuān)票和普票的開(kāi)票總金額交還是按專(zhuān)票交稅呢？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/17 14:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
是按專(zhuān)票和普票的開(kāi)票總金額交
2023 04/17 14:12
84785044
2023 04/17 14:18
普票開(kāi)了34萬(wàn) 專(zhuān)票開(kāi)了18萬(wàn) 所以申報(bào)增值稅的時(shí)候只交18萬(wàn)的部分嗎？34萬(wàn)的普票填到申報(bào)表的免稅銷(xiāo)售額這一欄嗎？
84785044
2023 04/17 14:19
寫(xiě)錯(cuò)了普票是寫(xiě)到其他增值稅不含稅銷(xiāo)售額這一欄嗎？
84785044
2023 04/17 14:24
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)的時(shí)候，我們開(kāi)票稅率還是1%，那增值稅申報(bào)表附列資料一 應(yīng)稅行為3%那一欄和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是也要填嗎？
家權(quán)老師
2023 04/17 14:28
普票是寫(xiě)到其他增值稅不含稅銷(xiāo)售額這一欄?！对鲋刀悳p免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目的2,3,4列，按照1%專(zhuān)票的銷(xiāo)售額 加 主表第3行的銷(xiāo)售額*2%填寫(xiě)。
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