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小規(guī)模納稅人，第一季度開了專票和普票，總共超了45萬，請(qǐng)問增值稅是按專票和普票的開票總金額交還是按專票交稅呢？

84785044| 提問時(shí)間：2023 04/17 14:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是按專票和普票的開票總金額交
2023 04/17 14:12
84785044
2023 04/17 14:18
普票開了34萬 專票開了18萬 所以申報(bào)增值稅的時(shí)候只交18萬的部分嗎？34萬的普票填到申報(bào)表的免稅銷售額這一欄嗎？
84785044
2023 04/17 14:19
寫錯(cuò)了普票是寫到其他增值稅不含稅銷售額這一欄嗎？
84785044
2023 04/17 14:24
請(qǐng)問申報(bào)的時(shí)候，我們開票稅率還是1%，那增值稅申報(bào)表附列資料一 應(yīng)稅行為3%那一欄和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是也要填嗎？
家權(quán)老師
2023 04/17 14:28
普票是寫到其他增值稅不含稅銷售額這一欄。《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目的2,3,4列，按照1%專票的銷售額 加 主表第3行的銷售額*2%填寫。
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