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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好！請(qǐng)教一下，2019年公司處理了兩臺(tái)舊車，賬務(wù)處理，2013年發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清理少了，致使?fàn)I業(yè)外收入當(dāng)年做多了，現(xiàn)在怎么處理呢
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，
借銀行存款
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)
資產(chǎn)處置損益
2023 04/18 09:26
84785000 
2023 04/18 09:30
老師 麻煩看看呢
84785000
2023 04/18 09:32
是這樣的，第二筆分錄固定資產(chǎn)少處理了，累計(jì)折舊也少處理了
冉老師 
2023 04/18 09:33
少處理，可以補(bǔ)一筆分錄，涉及固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊的，差額計(jì)入資產(chǎn)處置損益的
84785000
2023 04/18 09:34
收入已經(jīng)做了，下面兩次應(yīng)該是這樣的，處理少了，多做了營(yíng)業(yè)外收入
84785000
2023 04/18 09:42
2019年的業(yè)務(wù)，已經(jīng)跨年的，當(dāng)年做的營(yíng)業(yè)外收入，所得稅已繳納，補(bǔ)入的分錄，最后一次怎么做呢
冉老師
2023 04/18 09:43
借營(yíng)業(yè)外收入
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)
冉老師
2023 04/18 09:43
補(bǔ)做一筆這個(gè)分錄就可以的，按照稍等?
84785000
2023 04/18 09:44
2019年的業(yè)務(wù)，已經(jīng)跨年的，當(dāng)年做的營(yíng)業(yè)外收入，所得稅已繳納，補(bǔ)入的分錄，最后一次怎么做呢 麻煩老師
冉老師
2023 04/18 09:47
有兩種方法，第一種就是按照老師寫(xiě)的差額補(bǔ)做分錄
第二個(gè)是全部沖回，按照正確的重新做分錄
84785000
2023 04/18 09:51
老師，營(yíng)業(yè)外收入計(jì)入借方，年度所得稅繳納的時(shí)候會(huì)不會(huì)有稅務(wù)解釋？有沒(méi)有預(yù)警呢
冉老師
2023 04/18 09:54
老師，營(yíng)業(yè)外收入計(jì)入借方，年度所得稅繳納的時(shí)候會(huì)不會(huì)有稅務(wù)解釋？有沒(méi)有預(yù)警呢
沒(méi)有，這個(gè)是正常的業(yè)務(wù)的
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