00:10:00
問題已解決
老師好，比如我今年收到一張2022年的費用發(fā)票（未計提），會計上直接計入未分配利潤了，那么2024年做今年的匯算清繳，這5000元可以納稅調減嘛？我聽人說在調整表的A105000表里賬載金額填0，稅收金額填5000元，是這樣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，需要做納稅調整的。
您這個屬于22年的費用了。賬載金額應該是5000，然后稅收金額是零。
2023 04/18 13:54
84785039 
2023 04/18 15:17
你說的我知道，一直是這么理解的，就是等于這5000元永久性的差異了
84785039
2023 04/18 15:18
我如果直接計入未分配也不用調了
84785039
2023 04/18 15:18
但是我剛剛的問題你沒看清楚
84785039
2023 04/18 15:19
你說的調增，我問的調減
84785039
2023 04/18 15:21
我也不知道那個老師怎么是這么處理，不理解，所以問問你呢
玲老師 
2023 04/18 15:26
你好? 年報前補計提 了 不用調整的? ? ? 可以扣除?
閱讀 161
描述你的問題，直接向老師提問
212
意見反饋
