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老師，帶另一個單位轉(zhuǎn)的款，好多都轉(zhuǎn)在個人卡上，這個該怎么記賬？
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您好，您說另一個單位是我們客戶，把款轉(zhuǎn)在個人卡么，上面的文字有點沒明白
2023 04/19 10:19
84785045 
2023 04/19 10:21
不是的老師，這兩個單位都是一個法人，另一個單位正在籌建期，沒有賬戶，都是這個單位給他代付各種款項，好多裝修什么的都是個人，轉(zhuǎn)在個人卡上
84785045
2023 04/19 10:22
明白了嗎老師
廖君老師 
2023 04/19 10:24
您好，明白了，付的這個款以后需要提供發(fā)票哦。? 借：其他應收款-B公司? ?貸：銀行，因為是代付的，發(fā)票開到B公司入成本費用哈? 借：成本費用科目? ?貸：其他應付款-A公司
84785045
2023 04/19 10:26
老師轉(zhuǎn)給個人的應該怎么記？
84785045
2023 04/19 10:37
不需要做一個代付協(xié)議嗎？
84785045
2023 04/19 10:38
但是這些個人肯定不會開發(fā)票的，這個怎么處理？
廖君老師
2023 04/19 10:46
您好，代付協(xié)議要有的。不開發(fā)票這個不能入成本費用啊，誰也解決不了啊，我們錢花了，先計賬唄，年度納稅調(diào)增
84785045
2023 04/19 11:01
好的，謝謝老師
84785045
2023 04/19 11:03
老師，工會經(jīng)費沒有計提，在扣除月直接進入管理費用，匯算職工薪酬那里，填寫的工會經(jīng)費的數(shù)字是填當年扣除的數(shù)字？還是填4.7.10加上次年1月份扣除的數(shù)字？
廖君老師
2023 04/19 11:05
您好，加上次年1月扣除的，就是我們2022年記入管理費用的這個工會經(jīng)費全部
84785045
2023 04/19 11:12
那就是填當年4.7.10加上次年1月份的數(shù)字是吧老師？
廖君老師
2023 04/19 11:14
您好，這個4.7.10是咱會計科目的編碼么，我怕理解錯了
84785045
2023 04/19 11:18
不是老師，是月份，工會經(jīng)費一季度交一回，應為我們沒有計提，就會在4.7.10月份直接扣除，所以現(xiàn)在問的是匯算工會經(jīng)費取數(shù)是不是4.7.10月份加上次年1月份扣除工會經(jīng)費的數(shù)字
廖君老師
2023 04/19 11:20
您好，哦哦，明白，那就是??4.7.10月份加上次年1月份扣除工會經(jīng)費的數(shù)字
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