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問題已解決
老師你好，接著這個圖片上的問題。就是如果做分錄是：借：應付賬款——暫估款 20000 貸：管理費用 20000 的話那么利潤表上的利潤總額比如說就是：負1千。 如果用 借：應付賬款——暫估款 20000 貸：利潤分配——以前年度損益調(diào)整 20000 那么利潤表上的利潤總額比如說就是：負21000元。
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你好；? 你這個是跨年了要紅沖分錄的話；? ??借：應付賬款——暫估款 20000
貸：利潤分配——未分配利潤 20000? 來處理的；? ?你屬于小企業(yè)會計準則的話?
2023 04/19 11:33
84785011 
2023 04/19 11:39
以前年度遺留下來的暫估款也是虛估的哦。23年來沖調(diào)也是沒票的情況下的哦。那為什么前面問的老師貸方讓用：利潤分配——以前年度損益調(diào)整這科目的呢。這兩個不一樣的嗎？
meizi老師 
2023 04/19 11:40
你好；? 直接走利潤分配-未分配利潤科目哈 ；? 走這個科目可能是想?yún)^(qū)分下 跨年調(diào)整損益科目而已? ?
84785011
2023 04/19 11:48
好像不管走未分配利潤還是以前年度損益調(diào)整 科目，那個利潤表上的利潤總額都是一樣不會減少的。這樣子會不會有什么影響的呢？
meizi老師
2023 04/19 11:51
好1； 最終都是會影響利潤分配金額的； 這個科目選擇不會影響最終的結(jié)果的??
84785011
2023 04/19 11:58
這樣子以前年度遺留的暫估款也可以沖平調(diào)？那用這個科目不是賬上的暫估款都可以調(diào)沖平？
meizi老師
2023 04/19 12:00
你好；最終是可以平衡的；是的 ；??
84785011
2023 04/19 12:06
這樣子做好像不太好吧。老師。比如說賬上有1千萬的暫估款。都能直接沖平掉，而且是沒有發(fā)票都能沖平掉
meizi老師
2023 04/19 12:21
你好； 你暫估多了或者錯誤了； 本身就可以沖掉 ； 只是說你大額去沖； 稅務局 會懷疑你虛假做賬的風險? ?
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