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增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上勾選專票,可以勾選一張發(fā)票的一部分稅額么?怎么操作?

84785038| 提問時間:2023 04/19 22:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不可以的,必須全部勾選了。
2023 04/19 22:54
郭老師
2023 04/19 22:54
里面是有不允許抵扣的嗎?如果有的話,你再進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785038
2023 04/19 22:55
那我們?nèi)〉昧艘粡埌l(fā)票,但是是和子公司一起用的,開了分割單,只能做我們的進(jìn)項,做不了子公司的進(jìn)項?
郭老師
2023 04/19 23:03
對的 你把它進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了
84785038
2023 04/19 23:06
不是這個意思,是一張水電費發(fā)票,我們開了分割單給子公司,發(fā)票是開給我們的,是不是只能我們?nèi)~抵扣了,但是實際上是和子公司公用的,或者操作方式是我們?nèi)?,然后子公司在付給我們一部分,我們給他開票,關(guān)鍵問題是我們開票,能開出來電費不?
84785038
2023 04/19 23:07
分割單是所得稅前的有效扣除憑證,那子公司也想抵扣部分的進(jìn)項稅額,我們給他開票,也就不用分割單這種形式了?老師,怎么操作比較好
郭老師
2023 04/19 23:10
你能開電費的發(fā)票,你看一下你的經(jīng)營范圍,沒有這個經(jīng)營范圍的,你就秋關(guān)縣里稅務(wù)局那邊能讓開嗎?讓開的話你能開出來,不讓開的話開不了,如果是分割的話,你你分割出去的那一部分進(jìn)項抵扣不了的,你只能抵扣你自己使用的。
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