問題已解決
請(qǐng)問今年取得去年支付款項(xiàng)的發(fā)票匯算清繳前能不能入去年的成本
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速問速答可以的,可以這么做的。
2023 04/20 10:58
84784951
2023 04/20 14:00
具體怎, 操作呢,通過以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2023 04/20 14:01
借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整。
84784951
2023 04/20 14:05
那匯算的時(shí)候成本就直接填總額嗎,還是說要調(diào)增啊
郭老師
2023 04/20 14:07
銀行只填寫調(diào)整的金額就可以。
84784951
2023 04/20 14:10
什么意思啊,是直接填總額嗎
84784951
2023 04/20 14:11
匯算時(shí)的陳本是不是應(yīng)該=去年的成本數(shù)%2b今年記到以前年度損益調(diào)整的成本金額啊
郭老師
2023 04/20 14:18
你調(diào)整多少填寫多少就可以的,不需要調(diào)整的,不用填寫
84784951
2023 04/20 15:01
是填到總表那個(gè)營(yíng)業(yè)成本里面嗎還是填哪里啊
郭老師
2023 04/20 15:03
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
郭老師
2023 04/20 15:03
你看一下你上面的發(fā)票的金額是多少,填寫多。
84784951
2023 04/20 15:08
明白了,那比如說我上年計(jì)到費(fèi)用的項(xiàng)目后來發(fā)現(xiàn)沒得發(fā)票,這部份調(diào)增的話也是填在30欄嗎
郭老師
2023 04/20 15:12
是是的,是這么做的。
84784951
2023 04/20 15:16
好的,謝謝老師,調(diào)整的話就是負(fù)數(shù)對(duì)嗎
郭老師
2023 04/20 15:22
你好,調(diào)整怎么會(huì)是負(fù)數(shù),哪里是負(fù)數(shù)啊?
84784951
2023 04/20 15:43
比如成本前期多記了一部分,匯算的時(shí)候不就需要把那部分減出來嗎,扣除項(xiàng)目調(diào)整就變少了澀
郭老師
2023 04/20 15:50
對(duì)的,是的,調(diào)增之后有盈利的需要補(bǔ)稅,沒有盈利的不需要管,你說的負(fù)數(shù)是哪里呀。
84784951
2023 04/20 15:54
沒有啦,我自己搞錯(cuò)啦;匯算清繳調(diào)整調(diào)減的部分賬務(wù)上需要做相關(guān)的分錄不啊
郭老師
2023 04/20 15:56
實(shí)際有業(yè)務(wù)沒有發(fā)票,不允許抵扣的,不需要做賬務(wù)處理,如果是多做了的話,借應(yīng)付賬款,
貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)是紅沖的。
84784951
2023 04/20 16:03
明白了,謝謝老師
郭老師
2023 04/20 16:05
不用客氣,工作愉快。
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