問(wèn)題已解決

第一季度增值稅申報(bào)時(shí)未開(kāi)票收入申報(bào)進(jìn)去了，但是做賬時(shí)忘了做未開(kāi)票收入了，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都是按缺未開(kāi)票收入申報(bào)的，怎么處理

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/20 11:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做賬時(shí)忘了做未開(kāi)票收入，就需要補(bǔ)做未開(kāi)票收入分錄啊
2023 04/20 11:32
84785022
2023 04/20 11:33
可是我已經(jīng)把第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表申報(bào)了啊
鄒老師
2023 04/20 11:33
你好，那就需要做之前報(bào)表數(shù)據(jù)的更正啊?
84785022
2023 04/20 11:34
季度所得稅申報(bào)表也申報(bào)了啊
84785022
2023 04/20 11:35
做到下一季度可以嗎
鄒老師
2023 04/20 11:36
你好，季度所得稅申報(bào)表也申報(bào)了，也需要同步做更正才是的?
84785022
2023 04/20 20:08
意思就是不可以做到下季度，只能更正第一季度的報(bào)表？
鄒老師
2023 04/20 20:10
你好，是的，是這樣的
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