問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)下我做了暫估入賬，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，匯算清繳是調(diào)增也交稅了，怎么處理這個(gè)賬務(wù) 那筆暫古也不會(huì)在開票 需要做以前年度損益調(diào)整嗎

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/20 17:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！不用了不用再做以前年度損益調(diào)整了。
2023 04/20 17:27
84785036
2023 04/20 17:29
如果不管，那我稅是不是白交了
84785036
2023 04/20 17:31
那筆暫古一直在那掛著
宋生老師
2023 04/20 17:32
你好，你你已經(jīng)做了成本了，然后也已經(jīng)調(diào)了，意思就相當(dāng)于什么呢？相當(dāng)于你這個(gè)沒(méi)有發(fā)票，但是有這個(gè)業(yè)務(wù)。你明白嗎？
84785036
2023 04/20 17:49
不是真實(shí)的業(yè)務(wù) 只是當(dāng)時(shí)第四季度為了不預(yù)繳 并沒(méi)有付款
宋生老師
2023 04/20 17:52
你如果不是真實(shí)的業(yè)務(wù)就要重沖減。因?yàn)槟銓?shí)際上并沒(méi)有這么多貨
84785036
2023 04/20 18:05
這筆分錄應(yīng)該怎么做
宋生老師
2023 04/20 18:05
你好，這個(gè)分錄要看你之前的分錄是怎么做的。
84785036
2023 04/20 18:20
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款暫古
宋生老師
2023 04/20 18:22
您好，你借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整
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