問(wèn)題已解決

老師：老板拿來(lái)了一張去年12月的票，今年1月付的款，現(xiàn)在該怎么處理做賬，謝謝

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/21 08:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
計(jì)入去年12月的成本費(fèi)用
2023 04/21 08:50
84784968
2023 04/21 09:01
哪稅已經(jīng)申報(bào)到3月的了，是反結(jié)回去，改賬，申報(bào)更正嗎？
家權(quán)老師
2023 04/21 09:05
金額大就要更正申報(bào)。金額不大，就直接做到今年，只調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784968
2023 04/21 10:29
金額是8000元，可以做到今年嗎？
家權(quán)老師
2023 04/21 10:34
還是直接做到今年，整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784968
2023 04/21 11:07
老師：是一筆8000元的費(fèi)用 我應(yīng)該借：利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 公司是一般納稅人
家權(quán)老師
2023 04/21 11:11
借：利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付賬款
84784968
2023 04/21 15:14
老師：這是一筆費(fèi)用，今年一月已經(jīng)支付了
家權(quán)老師
2023 04/21 15:17
借：利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款
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