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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我賬上掛了些其他應(yīng)收款，票無(wú)法收回來(lái)，屬于無(wú)票支出，想次年所得稅匯算清繳的時(shí)候做調(diào)增，現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做呢
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同學(xué)你好
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
貸其他應(yīng)收款
這樣
2023 04/21 09:21
84785009 
2023 04/21 09:50
好的，不做費(fèi)用嘛，營(yíng)業(yè)外支出會(huì)不會(huì)金額太大惹麻煩啊，有50萬(wàn)左右
84785009
2023 04/21 09:51
就是掛了好多人的，都是員工頭上
樸老師 
2023 04/21 10:00
同學(xué)你好都是什么費(fèi)用呢
84785009
2023 04/21 10:00
就是員工開銷的，沒(méi)票就直接付款了，然后掛的其他應(yīng)收，歷史問(wèn)題好幾年了一直這么掛著的
樸老師
2023 04/21 10:10
那就
借費(fèi)用科目
貸其他應(yīng)收款
然后匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增
84785009
2023 04/21 10:17
那我寫管理費(fèi)用50萬(wàn)，沖其他應(yīng)收款咯
樸老師
2023 04/21 10:20
對(duì)的
然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以
84785009
2023 04/21 10:21
好的，謝謝
樸老師
2023 04/21 10:30
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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