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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
暫估入庫(kù)，已結(jié)轉(zhuǎn)成本、匯算清繳的時(shí)候調(diào)增，發(fā)票確認(rèn)收不回來(lái)，怎樣賬務(wù)處理呀
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你好；? ?按照實(shí)際入庫(kù)做 ；? ?借庫(kù)存商品貸庫(kù)存商品暫估； 借應(yīng)付賬款-暫估貸應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商??
2023 07/03 15:36
84784963 
2023 07/03 16:10
實(shí)際入庫(kù)？？？確認(rèn)銷(xiāo)售的時(shí)候，我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
meizi老師 
2023 07/03 16:14
你好；? 對(duì)的； 你之前暫估入庫(kù) 做分錄沒(méi)有? ?
84784963
2023 07/03 16:29
做了呀 老師 ，老師
meizi老師
2023 07/03 16:34
你好；? 做了發(fā)來(lái)看看 ；我看先表你的分錄?
84784963
2023 07/03 17:17
借，庫(kù)存商品，貸應(yīng)付暫估，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品
meizi老師
2023 07/03 17:19
你好 ；? ? 你做 ；??借，庫(kù)存商品 金額負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)付暫估 ，金額負(fù)數(shù) ，? 、? ? 借庫(kù)存商品貸 應(yīng)付賬款- 某公司? ?
84784963
2023 07/04 09:31
我現(xiàn)在的目的是我公司需要注銷(xiāo)，應(yīng)付賬款暫估需要調(diào)整。 需要沖銷(xiāo)掉。
meizi老師
2023 07/04 09:32
你好；? 需要處理 了； 你這個(gè)付款 付出去沒(méi)有；? ?還是說(shuō) 不付款了 ？??
84784963
2023 07/04 11:11
不付款的 老師
meizi老師
2023 07/04 11:14
如果不支付的話； 借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入? ?
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