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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目在哪里呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，你們是小企業(yè)會(huì)準(zhǔn)則，還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023 04/21 10:55
84785021 
2023 04/21 10:56
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
劉艷紅老師 
2023 04/21 10:58
小企業(yè)沒有這個(gè)科目的，通過利潤分配-未分配
84785021
2023 04/21 11:00
哦哦，老師，我剛才就有個(gè)調(diào)賬的事情問了下專管員，但我沒看懂他回復(fù)的意思，麻煩您幫我看看
劉艷紅老師
2023 04/21 11:01
他的意思要你通過利潤分配-未分配來調(diào)去年的賬
84785021
2023 04/21 11:04
那我直接在今年的賬里做借在建工程，貸利潤分配—未分利潤嗎
劉艷紅老師
2023 04/21 11:07
先把那筆錯(cuò)的沖紅，再做這筆，一正一負(fù)就沖掉了
84785021
2023 04/21 11:11
當(dāng)時(shí)我做的借主營成本，貸銀行存款。那現(xiàn)在沖紅應(yīng)該怎么做呢
劉艷紅老師
2023 04/21 11:13
通過利潤分配-未分配來沖，再用這個(gè)做一筆正數(shù)，這樣一正一負(fù)就平了
84785021
2023 04/21 11:17
那這個(gè)分錄該咋寫呢，老師
劉艷紅老師
2023 04/21 11:19
借利潤分配-未分配（負(fù)數(shù)）
借：銀行存款
84785021
2023 04/21 11:26
老師，我能加一下您微信嗎，追問次數(shù)不多了，我沒有積分，但這個(gè)問題我又很著急要處理，我加您微信單獨(dú)付費(fèi)給您，您幫我把這個(gè)問題說清楚，您看可以嗎。
劉艷紅老師
2023 04/21 11:29
我們這個(gè)不可以加**的，不好意思，
你沖紅去年的主營業(yè)務(wù)成本
借：銀行存款
貸：利潤分配-未分配
然后再做一筆
借：在建工程
貸：銀行存款
借：利潤分配-未分配
貸：在建工程
84785021
2023 04/21 11:36
但是第三筆分錄做了以后不是就又回去了嗎，在建工程還是0，利潤分配也沒變化
劉艷紅老師
2023 04/21 11:39
在建工程是還沒完工的，是吧
劉艷紅老師
2023 04/21 11:39
借：在建工程
貸：銀行存款
劉艷紅老師
2023 04/21 11:40
做這筆就可以了，這樣在建工程就有余額了
84785021
2023 04/21 11:43
這個(gè)賬可以在我現(xiàn)在要做的4月憑證里去做嗎，還是應(yīng)該在啥時(shí)候去做呢
劉艷紅老師
2023 04/21 11:45
直接做到現(xiàn)在就可以了，這個(gè)不影響本年的利潤
84785021
2023 04/21 11:49
那就是我先做一筆借利潤分配未分負(fù)數(shù)，借銀行存款沖掉去年的那一筆憑證，然后做借在建工程，貸銀行存款對(duì)吧，老師，等下我次數(shù)用完了，我領(lǐng)了點(diǎn)積分接著問你哈
劉艷紅老師
2023 04/21 11:51
你沖紅去年的主營業(yè)務(wù)成本
借：銀行存款
貸：利潤分配-未分配
然后再做一筆
借：在建工程
貸：銀行存款
劉艷紅老師
2023 04/21 11:52
借：銀行存款
貸：利潤分配-未分配
這筆是代表你把主營業(yè)務(wù)成本沖掉，利潤增多了
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