00:10:00
問題已解決
2022年所得稅匯算清繳，公司是小微企業(yè)一般納稅人，2023年3月的時候收到2022年對方開具的家具、裝修材料、物業(yè)費（一年的，跨年）等發(fā)票。在3月的憑證做了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在在匯算清繳的時候，怎么填報這部分？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? 意思是23年的 成本費用； 你沒有做賬； 在23年補做是嗎? ?； 到時按照你賬上做的數(shù)據(jù)去處理??
2023 04/21 15:25
84785041 
2023 04/21 15:29
去年9月新成立的貿(mào)易公司，這部分調(diào)整我想問下在申報表中那里填寫。
meizi老師 
2023 04/21 15:33
你好；? 你在23.3月做的； 然后再去? ?填寫年度匯算 ；? 賬載金額按賬上寫； 稅收金額按你實際寫?
84785041
2023 04/21 15:46
老師，想問下在那個編號的申報表中填，我目前沒有找到能填的位置，A表的費用這些都是利潤表? 資產(chǎn)負債表帶過來。因為是小微企業(yè)，沒有期間費用這些表。
meizi老師
2023 04/21 15:47
你好；? 你在主表寫即可 ；? 不用寫期間表的
84785041
2023 04/21 15:51
主表按實際填寫申報，不按引用的利潤表數(shù)據(jù)申報，是嗎老師？
meizi老師
2023 04/21 15:54
你好 ；? ?是的；直接寫主表的?
84785041
2023 04/21 15:54
好的，謝謝老師！
meizi老師
2023 04/21 15:54
不客氣的； 幫到你就好?
閱讀 220
描述你的問題，直接向老師提問
394
意見反饋
