問(wèn)題已解決

找郭老師，本月計(jì)提工資15000，實(shí)際少發(fā)了1筆3000，下個(gè)月發(fā)，還有個(gè)稅，計(jì)提發(fā)放的分錄怎么寫？借：管理費(fèi)用-工資15000，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資15000，發(fā)的時(shí)候：借：應(yīng)付職工薪酬-工資12000，貸：銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅，對(duì)么

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/22 15:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，根據(jù)你的描述，是這樣做分錄的?
2023 04/22 15:47
84785041
2023 04/22 15:49
借：應(yīng)付職工薪酬-工資包含了個(gè)稅是吧
鄒老師
2023 04/22 15:49
你好，是的，是這樣的?
84785041
2023 04/22 15:53
我個(gè)稅多交了分錄怎么寫
鄒老師
2023 04/22 15:55
你好，個(gè)稅多交了 借；應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅，貸：銀行存款??
84785041
2023 04/22 15:57
個(gè)稅又退回了一部分怎么記賬
鄒老師
2023 04/22 15:58
你好，個(gè)稅又退回了一部分 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅
84785041
2023 04/22 16:00
就說(shuō)應(yīng)該交100，多交了120，借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅120，貸：：銀行存款120，收到退稅，借：銀行存款20，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅20對(duì)么
鄒老師
2023 04/22 16:01
你好，是的，是這樣的
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