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問題已解決
老師你好，公司2022年有計提的費用，是不是在5月31日之前必須把發(fā)票補齊，否則就要做納稅調(diào)增？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，是這樣的
2023 04/23 09:50
84785030 
2023 04/23 09:51
之后如果收到發(fā)票的話，可以沖回之前調(diào)增的嗎？
鄒老師 
2023 04/23 09:57
你好，之后如果收到發(fā)票的話，需要做之前匯算清繳的更正?
84785030
2023 04/23 09:58
那是不是就涉及到退稅了？
鄒老師
2023 04/23 09:59
你好，這個過程，是會涉及退稅的?
84785030
2023 04/23 10:01
年度匯算清繳中沒有發(fā)票的費用怎么處理
實際發(fā)生的成本費用已經(jīng)入賬,在企稅匯算清繳申報結(jié)束前應(yīng)取得發(fā)票而無法取得的,需要在A105000表第13至29行對應(yīng)欄次進行調(diào)整;若沒有對應(yīng)欄次的,可以填寫到第30行“其他”進行納稅調(diào)增,稅收金額填0。待后期實際取得發(fā)票時可以追補到所屬年度扣除,但是追補期限不得超過5年。 計入資產(chǎn)成本的支出未取得有效憑證的,需要通過A105080表調(diào)整。
84785030
2023 04/23 10:02
你看下這個是什么意思？老師，這是我在網(wǎng)上搜到的
鄒老師
2023 04/23 10:02
你好，這個過程，是會涉及退稅的?
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785030
2023 04/23 10:05
這個跟上面說的是一個意思對吧？先匯算清繳調(diào)整，后期取得發(fā)票再進行匯算清繳更正
鄒老師
2023 04/23 10:06
你好，不是一個意思的。
84785030
2023 04/23 10:11
那后面的那個是什么意思？可以給解釋一下嗎老師？謝謝
鄒老師
2023 04/23 10:12
你好，根本沒有你提到的那種處理方式的?
84785030
2023 04/23 10:12
就是我后面發(fā)給你的那個嗎？
鄒老師
2023 04/23 10:13
你好，之后如果收到發(fā)票的話，需要做之前匯算清繳的更正?
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
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