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今年先銷后采提前開出一千多萬的發(fā)票,但是上游沒開進來、是要在5月31號之前補齊這些庫存嗎

84784995| 提問時間:2023 05/22 16:02
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 今年的,年底前進來就行
2023 05/22 16:03
84784995
2023 05/22 16:05
不是要在5月31號匯算清繳之前補齊發(fā)票嗎?沒補齊是要繳所得稅嗎
小菲老師
2023 05/22 16:06
同學,你好 那是針對去年暫估的
84784995
2023 05/22 16:10
老師,要是去年做的先提前開票,上游相對應的票還沒開給我就一定補齊相對應的發(fā)票,對吧
小菲老師
2023 05/22 16:12
同學,你好 嗯嗯,對的
84784995
2023 05/22 16:16
今年的提前開票給下游,但是上游還沒開給我,我就稱做預開,可以先不補齊發(fā)票,也是可以的,對吧
84784995
2023 05/22 16:17
和這位老師說的不一樣
小菲老師
2023 05/22 16:21
同學,你好 和這個老師說的一樣的
84784995
2023 05/22 16:26
老師,她說的5月31號需要補進來,你說年底補進來就行
小菲老師
2023 05/22 17:55
同學,你好 你是今年的業(yè)務嗎?是今年的,一般在年度前來,如果來不了,暫估之后在次年匯算清繳之前來就行
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