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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，客戶買(mǎi)起零食給客戶吃，有時(shí)候員工也在吃，這種咋入賬，這種要視同銷售嗎？
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你好。給客戶吃的，視同銷售員工吃的，不視同銷售是計(jì)入福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
2023 04/24 13:29
84784960 
2023 04/24 13:34
他說(shuō)買(mǎi)的買(mǎi)的奶，菜，零食用于員工，自己煮飯吃，這種直接做福利費(fèi)嗎老師
玲老師 
2023 04/24 13:37
是的，員工吃的就是直接計(jì)入福利費(fèi)。
84784960
2023 04/24 14:27
老師，我想問(wèn)一下，我們把前面票丟了，找對(duì)方蓋章復(fù)印了一份，但現(xiàn)在對(duì)方在電子稅務(wù)局下載了一份然后蓋個(gè)章這個(gè)我們可以入賬嗎
84784960
2023 04/24 14:31
開(kāi)的是紙質(zhì)發(fā)票
玲老師
2023 04/24 14:33
是的，給發(fā)票復(fù)印件蓋上章就可以用。
84784960
2023 04/24 14:52
然后老師外買(mǎi)來(lái)送客戶這種，視同銷售，是不是只影響增值稅呀不影響收入呀？
玲老師
2023 04/24 14:55
你好，不影響增值稅的收入。。這個(gè)影響所得稅的收入。
玲老師
2023 04/24 14:55
增值稅上咱實(shí)際沒(méi)有取得收入。只是按照市場(chǎng)價(jià)計(jì)算，繳納增值稅。
84784960
2023 04/24 16:32
上個(gè)月的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，這個(gè)月紅沖重新開(kāi)具，請(qǐng)問(wèn)老師需要收回第一次開(kāi)出的發(fā)票嗎？然后紅沖的這張需要給對(duì)方嗎？
玲老師
2023 04/24 16:38
你好，是的，這樣處理對(duì)的。對(duì)方要是做賬了，附屬發(fā)票也要給對(duì)方。
84784960
2023 04/24 16:39
視同銷售這個(gè)，比如收的普票，借庫(kù)存商品500，貸銀行存款500，送禮時(shí)，借銷售費(fèi)用（業(yè)務(wù)招待費(fèi)）505.貸增值稅小規(guī)模5，庫(kù)存商品500.老師分錄是不是這樣的呀？
玲老師
2023 04/24 16:39
視同銷售貸方還有增值稅呢，按照市場(chǎng)價(jià)的不含稅收入乘以1%。
84784960
2023 04/24 16:43
老師確認(rèn)一下意思跨月了，就把負(fù)數(shù)發(fā)票和紅字信息表及重開(kāi)的正常發(fā)票一并給對(duì)方，然后開(kāi)錯(cuò)的那張不用收回來(lái)，對(duì)嗎？
玲老師
2023 04/24 16:47
是的可以不收的呢 寫(xiě)個(gè)說(shuō)明
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