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老師好，有個招待費3萬，稅務局才說不讓稅前抵扣，我在做所得稅匯算清繳的時候，財務報表需要調減3萬嗎，3萬需要在哪里調減
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你好，是在匯算清繳的那個業(yè)務招待費那張表。
2023 04/24 14:08
84785039 
2023 04/24 14:13
那就是把我業(yè)務招待費實際賬里金額減3萬填業(yè)務招待費賬載金額對吧
84785039
2023 04/24 14:14
那就是把我業(yè)務招待費實際賬里金額減3萬填業(yè)務招待費賬載金額對吧
宋生老師 
2023 04/24 14:15
是的，你實際上賬上是3萬，你就填3萬。
84785039
2023 04/24 14:17
老師就是我標紅色的減3萬填嗎
宋生老師
2023 04/24 14:19
你好，你這個全額調整的話是在105000扣除類項目，其他里面填。
84785039
2023 04/24 14:20
那就是序號30這里填寫負數嗎
宋生老師
2023 04/24 14:21
你好，不是填負數， 是填正數
84785039
2023 04/24 14:28
招待費填這里可以嗎，招待費不是按比例扣的嗎，那如果我招待費不動，3萬單獨的話，我的招待費那里調增金額就調多了
宋生老師
2023 04/24 14:29
你好，是啊，所以這個事情就看具體是什么情況啊，如果說稅務局要求你全部都不能抵扣，就是這樣填，如果說可以按繳費，那用來抵扣就是你說的那樣。
84785039
2023 04/24 14:30
稅務局說的是招待費27萬中，有3萬別人開的發(fā)票有問題不讓稅前抵扣，只能按24萬抵扣
宋生老師
2023 04/24 14:30
所以就是我上面說的第一種情況。
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