問(wèn)題已解決

您好，我公司去年多計(jì)提了2萬(wàn)的管理工資，在今年1月份沖了，走的是年度損益調(diào)整。公司去年一整年的管理工資是20萬(wàn)，實(shí)發(fā)18萬(wàn)，紅沖2萬(wàn)。我2個(gè)問(wèn)題，1、我在企業(yè)所得稅年報(bào)上的工資薪金賬載金額是填20萬(wàn)還是18萬(wàn)。2、如果填20萬(wàn)，是需要調(diào)增嗎，利潤(rùn)表的管理費(fèi)用（只有工資費(fèi)用）是填20萬(wàn)，還是18萬(wàn)，需要調(diào)整報(bào)表嗎？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/24 16:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?1.? ?賬上金額你計(jì)提了? 18萬(wàn)還是20萬(wàn)的金額； 按照賬上應(yīng)付職工薪酬-工資貸方金額來(lái)寫(xiě)賬載金額的 ；2.? ?需要調(diào)增的? ； 調(diào)增2萬(wàn)的? ??
2023 04/24 16:14
84785038
2023 04/24 16:19
計(jì)提20萬(wàn)，實(shí)發(fā)18萬(wàn)，在今年1月份紅沖2萬(wàn)，走的是以前年度損益調(diào)整科目。那主要是12月底報(bào)表金額是20萬(wàn)，在1月份紅沖2萬(wàn)，變成18萬(wàn)，這企業(yè)所得稅年報(bào)賬載金額填18萬(wàn)，還是20萬(wàn)。去年利潤(rùn)表年報(bào)那個(gè)管理費(fèi)用是填18萬(wàn)還是20萬(wàn)。
meizi老師
2023 04/24 16:21
你好1； 那你 要? 調(diào)增2萬(wàn)的；在賬載金額寫(xiě)20? ；實(shí)際發(fā)生金額? 寫(xiě)18? ；稅收金額寫(xiě)18； 調(diào)增2?
84785038
2023 04/24 16:27
明白了，就是1月份走了那個(gè)以前損益調(diào)整科目，沖了應(yīng)付職工薪酬貸方。企業(yè)所得稅年報(bào)的賬載金額也按照上年12月底的應(yīng)付職工薪酬貸方填寫(xiě)，對(duì)吧
meizi老師
2023 04/24 16:28
你好1；? ? 是的； 那也得按照賬上的數(shù)據(jù)來(lái)寫(xiě)的??
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