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問題已解決
您好，我在3月做完匯算清繳是虧損的，4月報第一季度所得稅時已經彌補虧損，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個預提費用沒調增，如果現(xiàn)在改匯算清繳，可以在第二季度交所得稅嗎，還是怎么解決呢
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匯算清繳時沒有調整是嗎？那你可以更正匯算清繳申報。
2023 04/25 09:09
玲老師 
2023 04/25 09:09
改完匯算清繳的申報要補交稅款，就把稅款直接交上就行了。
84785016 
2023 04/25 09:39
22年匯算清繳負13萬，在第一季度已經都彌補了，現(xiàn)在要調增3萬6，現(xiàn)在更正申報了會讓繳稅？而不是變成負10萬了？
玲老師
2023 04/25 09:51
你好 是的是這樣的呢? 13-3.6?
84785016
2023 04/25 10:08
是哪樣的呀，是讓繳稅還是變成負10萬了呀
玲老師
2023 04/25 10:22
。應納稅所得額還是負數(shù)，不用交稅。只是在原來的復數(shù)基礎上變少了。
84785016
2023 04/25 11:59
但是今年一季度我把負13萬都彌補虧損了，都抵了第一季度應納稅所得額了
84785016
2023 04/25 12:00
回答問題能結合下前后的問題嗎
玲老師
2023 04/25 12:06
您這種情況可以做更正申報的，先聯(lián)系稅務局，然后做更正申報處理就行。
玲老師
2023 04/25 12:07
因為你匯算清繳那個填寫錯誤了，所以需要更正申報。
玲老師
2023 04/25 12:07
然后應納稅所得額是負數(shù)還是不用交稅款？
84785016
2023 04/25 12:07
第一季度抵完虧損后還需要交稅的
玲老師
2023 04/25 12:12
你好，先去更正匯算清繳的年報。然后第一季度。還是可以彌補虧損，彌補虧損后再按實際情況交稅就行了。
玲老師
2023 04/25 12:13
也就是說，你彌補虧損的時候，會比以前交稅會多一些。
84785016
2023 04/25 17:26
更正完匯算清繳，再更正第一季度所得稅，然后補繳稅金？
玲老師
2023 04/25 17:34
好，是的，您這個流程說的正確。
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