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問(wèn)題已解決
山東沖紅發(fā)票，但是我司還沒(méi)有發(fā)起紅字信息表他們就已經(jīng)沖紅了，現(xiàn)在我們還有辦法把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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你好； 你這個(gè)發(fā)票 抵扣沒(méi)有 ； 你是作為購(gòu)買方還是銷售方來(lái)的； 你是抵扣在前 還是紅沖在前； 看怎么來(lái)處理這個(gè)??
2023 04/25 09:46
84785040 
2023 04/25 09:47
我們是購(gòu)買方，抵扣了的
meizi老師 
2023 04/25 09:47
你好； 你抵扣的之前 對(duì)方就紅沖了嗎？? ? 你先把這確定了。 才好去做轉(zhuǎn)出 和轉(zhuǎn)出申報(bào)的??
84785040
2023 04/25 09:49
不是，抵扣后再?zèng)_紅的，但是為什么我們還沒(méi)發(fā)出信息表，對(duì)方可以沖紅？
meizi老師
2023 04/25 09:54
你好 ； 那對(duì)方就紅沖不了的 ；? ?你抵扣了? ? 他去開紅字信息表； 會(huì)系統(tǒng)開不了的??
84785040
2023 04/25 10:12
不是啊，收票方還沒(méi)發(fā)信息表，開票方就自己開出來(lái)紅字發(fā)票了
meizi老師
2023 04/25 10:15
你好；? ?那就是提前作廢了； 你做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄。? 在附表2 報(bào)轉(zhuǎn)出? ?
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