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老師，這是我這筆業(yè)務(wù)我2月做的增值稅、城建稅和教育費附加做的賬，您看做的對嗎？
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你好；? 對的哈； 但是你銷項稅和進(jìn)項稅等明細(xì)科目記得做下結(jié)轉(zhuǎn)科目即可? ?
2023 04/25 11:31
84785043 
2023 04/25 11:43
我是小規(guī)模納稅人，這是我這個月做的賬，您看對嗎？
meizi老師 
2023 04/25 11:52
你好；? 小規(guī)模你沒有三級科目的； 不對的； 不應(yīng)該走那么多明細(xì)科目哈； 只需要走應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目即可??
84785043
2023 04/25 12:01
可是我2月賬已經(jīng)結(jié)了
84785043
2023 04/25 12:01
而且這個是當(dāng)時系統(tǒng)幫我計提的
84785043
2023 04/25 12:02
我沒有什么財務(wù)經(jīng)驗
meizi老師
2023 04/25 12:02
你結(jié)賬了。? 之后 自己 調(diào)整下； 只用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目 你這個完全是在用一般納稅人的科目來做賬的?
84785043
2023 04/25 12:02
請問我現(xiàn)在要怎么弄
meizi老師
2023 04/25 12:02
你好；? ??之后 自己 調(diào)整下； 只用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目 你這個完全是在用一般納稅人的科目來做賬的??
84785043
2023 04/25 12:03
請問要怎么調(diào)賬，您能幫我寫一下會計分錄嗎？
meizi老師
2023 04/25 12:04
你好；? 現(xiàn)在去看未交增值稅 還有余額金額沒有 ； 其他的 不動了。? ? ?你4月繳納了增值稅了 ； 那你現(xiàn)在增值稅還有余額沒有?
84785043
2023 04/25 12:15
我這么做賬之后，未交增值稅科目余額為0了，銷項稅額的金額也為0
84785043
2023 04/25 12:15
請問這樣可以嗎？
meizi老師
2023 04/25 12:18
那就可以了。? ? 等著5月開始 記得只有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目核算增值稅即可；? ? ?別走那么多一般納稅人的明細(xì)科目??
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