問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人發(fā)票在電子稅務(wù)局全部都勾選抵扣了，但是發(fā)票未收到需要怎么處理呢？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/25 16:25
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
仍然按已勾選的，默認(rèn)收到發(fā)票的情況處理
2023 04/25 16:26
84785035
2023 04/25 16:29
要按電子發(fā)票里面勾選的發(fā)票做庫(kù)存商品嗎老師？
文文老師
2023 04/25 16:30
是，要按電子發(fā)票里面勾選的發(fā)票做庫(kù)存商品
84785035
2023 04/25 16:31
可是沒(méi)有收到發(fā)票也要按這個(gè)做庫(kù)存，后期發(fā)票不見(jiàn)了，沒(méi)有發(fā)票怎么辦老師
文文老師
2023 04/25 16:35
再做相反的分錄處理
84785035
2023 04/25 16:40
進(jìn)項(xiàng)可以不用做相反的分錄，是做庫(kù)存商品的分錄是吧？
文文老師
2023 04/25 16:53
沒(méi)有收到發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)也要做相反分錄
84785035
2023 04/26 09:15
但是進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)在系統(tǒng)里面抵扣了呀？也要做嗎？
文文老師
2023 04/26 09:49
是的，因?yàn)闆](méi)有收到發(fā)票，避免后期稅企糾紛
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