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老師小規(guī)模納稅人不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎?

84785000| 提問時(shí)間:2023 04/26 09:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要的,如果季度30萬以內(nèi),把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,如果需要交稅的話,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款。
2023 04/26 09:17
84785000
2023 04/26 09:22
老師小規(guī)模季度內(nèi)開了專票,不是要在季度末計(jì)提專票增值稅,次月季度申報(bào)公戶扣款,這樣才能平賬的嗎?
郭老師
2023 04/26 09:24
借銀行 貸主以業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅, 交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,貸銀行存款。
84785000
2023 04/26 09:24
小規(guī)模季度內(nèi)開了專票和普票怎么寫分錄呀
郭老師
2023 04/26 09:25
小規(guī)模的增值稅沒有那么復(fù)雜,它不需要結(jié)轉(zhuǎn),就一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
84785000
2023 04/26 09:29
老師我改下賬看看
郭老師
2023 04/26 09:31
可以的,可以修改的。
84785000
2023 04/26 09:32
老師你的意思就是普票30萬內(nèi)就只需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 就可以了 開了專票不需要結(jié)轉(zhuǎn)是吧
郭老師
2023 04/26 09:33
對(duì)的,是的,專票的不需要結(jié)轉(zhuǎn),專票的需要正常交。
84785000
2023 04/26 09:56
老師,專票不需要結(jié)轉(zhuǎn),但是要計(jì)提附加稅吧?
郭老師
2023 04/26 09:57
你好不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,都不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
2023 04/26 09:57
附加稅需要計(jì)提的。
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