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老師小規(guī)模納稅人不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/26 09:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要的，如果季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)，把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，如果需要交稅的話，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。
2023 04/26 09:17
84785000
2023 04/26 09:22
老師小規(guī)模季度內(nèi)開(kāi)了專(zhuān)票，不是要在季度末計(jì)提專(zhuān)票增值稅，次月季度申報(bào)公戶(hù)扣款，這樣才能平賬的嗎？
郭老師
2023 04/26 09:24
借銀行 貸主以業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅， 交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。
84785000
2023 04/26 09:24
小規(guī)模季度內(nèi)開(kāi)了專(zhuān)票和普票怎么寫(xiě)分錄呀
郭老師
2023 04/26 09:25
小規(guī)模的增值稅沒(méi)有那么復(fù)雜，它不需要結(jié)轉(zhuǎn)，就一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84785000
2023 04/26 09:29
老師我改下賬看看
郭老師
2023 04/26 09:31
可以的，可以修改的。
84785000
2023 04/26 09:32
老師你的意思就是普票30萬(wàn)內(nèi)就只需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 就可以了 開(kāi)了專(zhuān)票不需要結(jié)轉(zhuǎn)是吧
郭老師
2023 04/26 09:33
對(duì)的，是的，專(zhuān)票的不需要結(jié)轉(zhuǎn)，專(zhuān)票的需要正常交。
84785000
2023 04/26 09:56
老師，專(zhuān)票不需要結(jié)轉(zhuǎn)，但是要計(jì)提附加稅吧？
郭老師
2023 04/26 09:57
你好不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，都不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
2023 04/26 09:57
附加稅需要計(jì)提的。
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