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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表里的招待費(fèi)填了怎么沒調(diào)整呢
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招待費(fèi)欄往右邊看，會(huì)有調(diào)增
2023 04/26 21:22
84785028 
2023 04/26 21:26
老師，我在納稅調(diào)整表15行業(yè)務(wù)招待費(fèi)的賬載和稅收金額都填了實(shí)際發(fā)生的招待費(fèi)，這個(gè)招待費(fèi)如果按千分之五扣除的話肯定要調(diào)增，但右邊調(diào)增金額沒有數(shù)據(jù)出來，是怎么回事
文文老師 
2023 04/26 21:28
稅收金額填寫按稅法規(guī)定限額扣除的數(shù)
文文老師
2023 04/26 21:28
不是填一樣的，賬載大于稅收金額
84785028
2023 04/26 21:39
老師，您的意思是自己算而不是系統(tǒng)自動(dòng)算出來對(duì)嗎？在填職工薪酬明細(xì)表時(shí)，是系統(tǒng)直接帶出來的呢
文文老師
2023 04/26 21:41
招待費(fèi)稅收金額一般不會(huì)自動(dòng)帶。
84785028
2023 04/26 21:45
老師，我22年社保少計(jì)提了，但支付沒有少，導(dǎo)至應(yīng)付職工薪酬社保的貸方小于借方，然后在23年1月份調(diào)賬了。請(qǐng)問這個(gè)在匯算清繳的職工薪酬明細(xì)表社保賬載金額填22年計(jì)提的金額，還是填22年計(jì)提%2b23年1月份調(diào)賬的社保？
文文老師
2023 04/26 21:47
填22年計(jì)提+23年1月份調(diào)賬的社保
84785028
2023 04/26 21:48
老師，如果填22年計(jì)提%2b23年1月份調(diào)賬的社保，是不是在23年匯算清繳時(shí)就要把23年1月份調(diào)賬的金額減去，不然賬載金額和支付金額又不一樣了？
文文老師
2023 04/26 21:50
是的 在23年匯算清繳時(shí)就要把23年1月份調(diào)賬的金額減去
84785028
2023 04/26 21:52
老師，那財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的數(shù)據(jù)不影 響吧？是第四季度年報(bào)的期數(shù)據(jù)是一樣的對(duì)嗎，
文文老師
2023 04/26 22:00
財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的數(shù)據(jù)不影響
84785028
2023 04/26 22:05
老師，我這邊的會(huì)計(jì)教就按少計(jì)提的填賬載金額，這樣調(diào)整金額就出現(xiàn)負(fù)數(shù)，產(chǎn)生退稅，他說企業(yè)都有一個(gè)招待費(fèi)肯定要調(diào)增，讓我對(duì)沖，只要不退稅都沒關(guān)系，然后23年匯算清繳社保就會(huì)納稅調(diào)減，再補(bǔ)稅。這種方法也可以對(duì)嗎
文文老師
2023 04/26 22:08
調(diào)整金額就出現(xiàn)負(fù)數(shù) 沒這樣操作過。不確定是否可行
84785028
2023 04/27 08:34
老師，是不是職工薪酬明細(xì)表的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是在應(yīng)付職工薪酬12月期末本年累計(jì)貸方和借方里面取數(shù)，借方只要是匯算清繳前支付的都要加進(jìn)去對(duì)嗎
文文老師
2023 04/27 08:57
是的，賬務(wù)處理正確規(guī)范的話，是這樣
84785028
2023 04/27 09:23
老師，納稅調(diào)整明細(xì)里填的數(shù)據(jù)要在哪找呢
文文老師
2023 04/27 09:35
可直接從填寫的這些明細(xì)表中查找
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