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問(wèn)題已解決
老師，建筑行業(yè)簽訂的建筑合同在22年1月竣工交付，但是實(shí)際上到目前也沒(méi)有竣工，根據(jù)合同還約有3000萬(wàn)未開(kāi)票也未收到款項(xiàng)，稅局要求現(xiàn)在更正22年增值稅申報(bào)表，在22年確認(rèn)增值稅未開(kāi)票收入約3000萬(wàn)，這樣的話當(dāng)年企業(yè)所得稅收入應(yīng)該怎么處理
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應(yīng)該和你的增值稅銷售額是一樣的。
2023 04/27 14:04
郭老師 
2023 04/27 14:04
要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致，稅務(wù)局那邊容易預(yù)警的。
84784997 
2023 04/27 14:07
可是實(shí)際上工程并沒(méi)有做完，這樣有風(fēng)險(xiǎn)提示的話寫說(shuō)明可以嗎
郭老師
2023 04/27 14:09
你好，那你稅務(wù)局對(duì)所得稅有要求嗎？他就要求你們單位補(bǔ)了所得稅嗎？
84784997
2023 04/27 14:11
當(dāng)時(shí)只要求補(bǔ)增值稅，所得稅沒(méi)提，我想到了這個(gè)問(wèn)題，沒(méi)敢問(wèn)稅務(wù)局
郭老師
2023 04/27 14:14
那你一塊問(wèn)下你收據(jù)，要不后期他也得找你們。問(wèn)一下他這個(gè)所得稅怎么弄？
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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