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問題已解決
甘老師，科目里沒有應付股利
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同學你好
甘老師改名字了
2023 04/28 12:30
84785039 
2023 04/28 12:31
你好老師，找您也可以 ，分紅怎么記賬啊
樸老師 
2023 04/28 12:35
你們是什么行業(yè)的
84785039
2023 04/28 12:36
酒店行業(yè)
樸老師
2023 04/28 12:38
那怎么會沒有應付股利
84785039
2023 04/28 12:49
軟件里沒有
84785039
2023 04/28 12:50
找到了，利潤分配 應付股利
84785039
2023 04/28 12:50
分紅怎么記賬老師
樸老師
2023 04/28 12:58
同學你好
1、計提分紅時，借：利潤分配-股東分紅，貸：應付股利；
2、結(jié)轉(zhuǎn)應付分紅款時，借：利潤分配-未分配利潤，貸：利潤分配-應付股利；
3、付分紅時，借：應付股利，貸：銀行存款；
4、代繳個稅時，借：應付股利，貸：應交稅費-代扣個人所得稅
銀行存款；月底交稅時，借：應交稅費-應交個人所得稅，貸：銀行存款
84785039
2023 04/28 13:00
軟件是自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎，還是自己手動結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2023 04/28 13:02
同學你好
這個是手動作的
84785039
2023 04/28 13:26
老師，確實沒有應付股利，看錯了，利潤分配里有個二級科目應付利潤
樸老師
2023 04/28 13:28
用應付利潤就可以了
84785039
2023 04/28 13:36
是先結(jié)轉(zhuǎn)還是先付分紅
樸老師
2023 04/28 13:48
?先分紅做分紅憑證再結(jié)轉(zhuǎn)損益最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
84785039
2023 04/28 13:54
老師，劃線的地方 應付利潤，就是這樣一個一級科目，一個二級科目嗎
樸老師
2023 04/28 13:59
同學你好
對的
這樣做就可以
84785039
2023 04/28 14:00
老師，這個分錄有點不太懂
樸老師
2023 04/28 14:07
同學你好
就是和我上面給你的一樣
84785039
2023 04/28 14:09
我知道一樣，這之間的關系是怎樣的我不太明白
樸老師
2023 04/28 14:17
就是先計提然后再做分紅發(fā)放的
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