問題已解決
老師您好,2月份掛了一筆應(yīng)付12萬,3月份又掛了一筆預(yù)付12萬,這樣是做錯了吧
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個企業(yè)的不合適,你用一個科目就用一個科目來代替。
2023 04/28 15:31
84784947
2023 04/28 15:33
謝謝老師,那應(yīng)該怎么做呢
郭老師
2023 04/28 15:36
看一下現(xiàn)在應(yīng)付預(yù)付都有余額嗎?如果都有的話,你對沖一下,只選擇一個科目,另一個科目禁用。
84784947
2023 04/28 15:37
好的,就是重新再做個憑證,這個憑證不用作廢了,可以吧
郭老師
2023 04/28 15:38
可以可以這么做的。
84784947
2023 04/28 16:20
好的,謝謝老師,給您五星好評
郭老師
2023 04/28 16:21
不用客氣,工作愉快,非常感謝
84784947
2023 04/28 16:23
老師。還有一個問題,我們在支付工程款時有一個鋼筋損壞的扣除款扣了15萬,本來是要付230萬的,實際付了215萬,施工單位開發(fā)票開了230萬,是他多開了,還是就必須開230萬
郭老師
2023 04/28 16:24
你好,不用的,多開少開都可以的,你抵扣不了,建議還是讓他少開,因為他多交稅。
郭老師
2023 04/28 16:24
對方不修改,他愿意多交的話,你就不用管了。
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