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老師季節(jié)有繳納所得稅，然后匯算清繳企業(yè)所得稅是負數(shù)怎么調(diào)沒了
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早上好啊，您說有退稅但您不要退，是不是這樣啊。那您A105000調(diào)增一些項目
2023 04/29 09:27
84784983 
2023 04/29 09:29
老師不是調(diào)增納稅調(diào)整額嗎
廖君老師 
2023 04/29 09:33
您好，是的是的，我上面文字表達不好，我說的調(diào)增一些項目就是說在表里調(diào)增，調(diào)增后應納稅所得額多了。下年您就有經(jīng)驗了，季度我們預提費用，年度調(diào)增不會出現(xiàn)退稅，這都是經(jīng)驗，我也是這么過來的
84784983
2023 04/29 10:04
老師我利潤是負6萬多，意思我得調(diào)增6萬多的利潤是這意思吧
廖君老師
2023 04/29 10:07
您好啊，您是想調(diào)到不退稅的話，是要調(diào)增應納稅所得額這么多的
84784983
2023 04/29 10:14
老師我在想賬上最后利潤分配跟匯算清繳表金額不用對上是吧，最后分配利潤賬上還是負數(shù)是這意思吧
廖君老師
2023 04/29 10:18
您好，納稅調(diào)增只調(diào)表不調(diào)賬，我們負債表的未分配利潤要調(diào)整的
84784983
2023 04/29 10:30
老師資產(chǎn)負債表的利潤怎么調(diào)整呀
廖君老師
2023 04/29 10:36
您好啊，把咱這個納稅調(diào)增的金額放在? 負債表 未分配利潤（期初）的里
84784983
2023 04/29 10:43
就是年度財務報表負債表里的那個未分配利潤里嗎
廖君老師
2023 04/29 10:46
您好啊，是的，就是負債表里??那個未分配利潤
84784983
2023 04/29 11:01
老師如果我不調(diào)了，預交就9塊多，我也不申請退稅了可以嗎
廖君老師
2023 04/29 11:06
您好啊，就是這個不申請退稅能保存的話沒問題的，好像申報時就是退稅的
84784983
2023 04/29 11:25
能保存的，就是怕退稅到時太麻煩所以也就不想退了
廖君老師
2023 04/29 11:26
您好，是的啊，退稅就怕稅務找我們要各種資料，最怕稅務找，麻煩死了
84784983
2023 04/29 11:36
老師年度報表里利潤分配調(diào)成正數(shù)，那么2023年的季度申報表還永動吧
廖君老師
2023 04/29 11:38
您好啊，理論上是自動的，但我發(fā)現(xiàn)有時他不變，沒事，這個期初我們不要去改動他，我們填負債表的期末數(shù)
84784983
2023 04/29 14:43
老師這個賬上不用動，就動報表嗎，到時2023年，年初數(shù)還是按12月份申報的期末數(shù)來填寫嗎
廖君老師
2023 04/29 14:52
您好啊，可以的，把這個 未分配利潤放在 報表 期末未分配利潤也可以，我就是這樣做的，手工加上這個金額，保持年初和上年末一樣的金額不動
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