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問題已解決
@一休哥哥老師，這個一項目1比2，是不是費用化1個月，資本化2個月呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，這樣也可以的。
2023 05/02 16:29
一休哥哥老師 
2023 05/02 16:32
昨天說您只有36萬管理費用。
確實最多 研發(fā)支出只能做到 30來萬。
84785016 
2023 05/02 17:20
二項目就是1比8嗎，1個月費用化8個月資本化嗎老師
一休哥哥老師
2023 05/02 17:23
我覺得1：8可以的，通俗的講覺得這個研發(fā)的東西可以成功，就可以開始資本化。
84785016
2023 05/02 17:25
原來說匯集24萬，現(xiàn)在最多30萬，把多出6萬分攤到其他費用則3萬嗎，技術服務費為11萬左右嗎會不偏高呢
一休哥哥老師
2023 05/02 17:32
技術服務費本來就應該高點，這是主體。
我們公司這項費用都是一次好幾百萬。
我們公司技術服務費占有研發(fā)支出很大的比例。
而且科技局一般不研究這個占比例。只要您都有票據(jù)做賬的，據(jù)實列支。
84785016
2023 05/02 17:42
老師像我這個情況，技術服務費需要跟對方簽訂技術合同嗎，我們取得的這些發(fā)票基本都要交印花稅嗎，現(xiàn)在匯集研發(fā)費用，年度匯算清繳需要體現(xiàn)研發(fā)費用加計扣除嗎
一休哥哥老師
2023 05/02 17:42
對呀，凡是合同都要交印花稅的。
一休哥哥老師
2023 05/02 17:44
加計扣除的話要去科技局備案的，要去科技局的網上填表。然后科技局審核通過之后，才能做企業(yè)所得稅匯算清繳。
一休哥哥老師
2023 05/02 17:45
你也可以不做加計扣除，做不做加計扣除都是企業(yè)的選擇。
84785016
2023 05/02 17:49
1加計扣除會比例麻煩嗎，需要提供哪些資料呢2如果不加計扣除，當做是正常費用抵扣企稅嗎，是不是到時調了賬我這個上傳稅務的年度財務報表一定要體現(xiàn)研發(fā)費用30萬嗎，老師我們看管理費用實際33萬多，研發(fā)費用是智能做到24萬嗎
一休哥哥老師
2023 05/02 18:41
加計扣除很麻煩的，您現(xiàn)在做時間都不夠了。
而且也不是您一個人做就能做填好成功，
因為在科技局的網站上，不僅要填財務數(shù)據(jù)，還要填您的項目的就是立項方面很多文字，還有一些技術性成果，所以財務很多都填不了。
一休哥哥老師
2023 05/02 18:41
因為高新技術企業(yè)如果你不做加計扣除，稅務局還會打電話問你，你們不是高新技術企業(yè)，稅務局應該不會問你的。
一休哥哥老師
2023 05/02 18:43
如果你到時候做就是加計扣除的話，稅務局的就有單獨的有一張表讓你填研發(fā)支出的。
您這個報表不一定非要反映的，因為稅務局的網站上表與表之間是有鉤稽關系的，只要不報錯，就證明你是對的。
一休哥哥老師
2023 05/02 18:43
我以前填這個利潤表的時候，也沒有單獨的反應研發(fā)費用啊。
一休哥哥老師
2023 05/02 18:45
沒關系啊，管理費用33萬，研發(fā)支出都可以做到30萬，沒有什么指標說要考慮這個比例。研發(fā)支出只要大于收入的5%都可以，是考慮要多一點，而不是少一點。
84785016
2023 05/02 20:24
1老師我這個利潤表的研究費用不用體現(xiàn)數(shù)字嗎，就自己做個臺賬不用報表顯示嗎2報表沒有說一定要反應研究費用嗎，什么勾稽關系呢
一休哥哥老師
2023 05/02 20:35
研發(fā)費用我沒有在稅務局的利潤表中填寫。
一休哥哥老師
2023 05/02 20:35
當時稅務局的那個利潤表好像單獨就有一個研發(fā)費用的單獨列示，我都沒有填。
一休哥哥老師
2023 05/02 20:36
他們都不看這個的，他們看的是匯算清繳的時候，單獨填了一個研發(fā)支出的表。
一休哥哥老師
2023 05/02 20:37
你如果再在稅務局的申報表的時候，里面利潤表的時候有這個單獨的研發(fā)費用列示，你把它填進去也可以，反正我當時是沒有填的。
一休哥哥老師
2023 05/02 20:37
我沒有填，也沒影響我做研發(fā)費用的加計扣除啊。
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